老師，我這張發票的開票內容與銀行轉賬的摘要不一致，可以用來抵稅報銷嗎？

你好，按照實際的業務發票入賬就可以

銀行流水的只是個參考，有時候會把借款用于其他的業務，只要合理就可以

老師，麻煩您幫我看一下，我的資產負債表不平衡錯哪里了？ 試算平衡表里面，本年利潤里面的借方余額，我填在資產負債表的哪里呢？

你好，可以發下科目余額表吧，我檢查下

老師，我沒做科目余額表！從這三個表，看不出來，是嗎？

我找了一天了，不知道哪里錯了

本年利潤的余額是974.52

表格的期初數是年初數么，應當就是這個地方錯了

老師，我是第一季度建的賬，本季度試算平衡表里面，本年利潤，借方期初數是第一季度的本年利潤，是186.62這個是對的！期末本年利潤是974.52也是對的，但是都在借方，我需要轉到未分配利潤嗎？放到貸方來？ 還是我資產負債表的未分配利潤，年初余額我直接填-186.62？

老師，我現在利潤表的利潤總額不知道哪里不對，跟試算平衡表里面的本年利潤期末余額借方不一樣！？老師，咋辦呢？

今年建賬，年初數應該都是0

年初數是去年的年末余額，因為沒有建賬

利潤分配未分配利潤結轉，是到年末再結轉

利潤表如果是本年的累計應該是一樣的 你填寫的數據應該是4-6月的數據，不是全年累計

老師，利潤表里面的上期金額是第一季度的數據照抄下來？然后本期金額是第一季度加第二季度的合計數填里面？是這樣子嗎？

上期金額是去年的同期累計數 本年的是1-6月的累計，是這樣的

公司執行的是企業會計準則的報表