說(shuō)錯(cuò)了，是第一季度的金額，我剛才加了一下，2024年的沒影響

第一季度14.66元，應(yīng)該是利潤(rùn)表“營(yíng)業(yè)稅金及附加”多了14.66

你按我那樣做分錄就行

2024年我就是這樣做的，我現(xiàn)在說(shuō)的是2025年第一季度的

你在25年補(bǔ)24年的稅計(jì)提和補(bǔ)交就是我前邊的分錄

我知道，我原先就是這樣做的，我問的是2025年1季度的

第1季度的印花稅正常計(jì)提 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 ?貸：銀行存款 跨年補(bǔ)交才是 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 ?貸：銀行存款

我都是這樣做的呀，問題現(xiàn)在利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)稅金及附加金額跟正面的對(duì)不起來(lái)了啊

下面，不是正面

沒明白你說(shuō)的什么地方對(duì)不上了？補(bǔ)交去年的印花稅不會(huì)體現(xiàn)在今年的利潤(rùn)表的，那個(gè)是直接調(diào)整利潤(rùn)分配

稅務(wù)局里就是提交不了

補(bǔ)交的印花稅不體現(xiàn)在那個(gè)利潤(rùn)表就行，跟25年沒關(guān)系哈。

我說(shuō)的不是2024年啊，反正現(xiàn)在利潤(rùn)表提交不了啊，數(shù)據(jù)不對(duì)

它提示好像營(yíng)業(yè)稅金及附加的金額，跟利潤(rùn)表下面幾個(gè)數(shù)據(jù)加起來(lái)不對(duì)

你說(shuō)的那個(gè)第一季度14.66元是補(bǔ)交上年的印花稅？還是25年的

25年第一季度的

對(duì)了呀，正常的做賬沒法提交就是系統(tǒng)問題了。除非你生成的報(bào)表數(shù)字有錯(cuò)誤，導(dǎo)致利潤(rùn)表跟做的賬不對(duì)

沒有錯(cuò)誤，我對(duì)了好幾遍了

你的賬務(wù)處理也沒錯(cuò)，不能提交就是系統(tǒng)問題了哈

您看一下我發(fā)的利潤(rùn)表啊，沒發(fā)現(xiàn)問題嗎？

稅金及附加本期金額數(shù)跟你的賬面數(shù)字是一致的2997.11

利潤(rùn)表取數(shù)跟做賬不一致就要調(diào)整為一致