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如果是以下資產負債表對應的資產負債清查表是這么填嗎？
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同學你好
其他應交稅費是什么
07/09 11:40
84785044 
07/09 11:42
個人所得稅，單位已交未扣回
樸老師 
07/09 11:45
那這個不應有余額了
84785044
07/09 11:47
什么意思
84785044
07/09 11:47
這是單位代繳的個稅，沒從個人扣回
樸老師
07/09 11:49
這個轉到營業外支出哦
84785044
07/09 11:57
我們是行政單位
樸老師
07/09 11:58
那也得結轉了
不能有余額
84785044
07/09 12:34
是我沒結轉
84785044
07/09 12:35
那這樣填有影響嗎？
樸老師
07/09 12:36
是的
這個得結轉
不然注銷不了
84785044
07/09 12:45
那我資產月報都按樣填了，有影響嗎？
84785044
07/09 12:46
需要怎么處理？
84785044
07/09 12:48
個人所得稅結轉到什么科目
樸老師
07/09 12:54
計入其他費用就可以了
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