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問題已解決

老師,接到稅務老師的電話,說是由于2022年匯算清繳需要調增的一筆收入,現在我是2024年匯算清繳時調增的,讓我把2024年的去減掉,2022年的去加上,那還有滯納金要怎么算。具體匯算清繳表格這樣直接能修改嗎

84784980| 提問時間:07/09 10:46
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明琪老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師
上午好親!是的,有滯納金的,按天萬分之五
07/09 10:47
明琪老師
07/09 10:48
具體匯算清繳表格這樣直接能修改嗎?可以的親,往期申報表更正
84784980
07/09 10:52
那么2024年匯算清繳涉及到退稅的,2022年更正了匯算清繳需要補稅,是不是可以扯平,或者差額再補交一下行不
明琪老師
07/09 10:53
現在執行的政策是不允這樣抵的,就是有多繳納所得稅的就申請退稅。
明琪老師
07/09 10:54
可以問下主管所,可不可以這樣匯總多退少補
84784980
07/09 10:59
那老師,為啥中間一年2023年的匯算清繳報表也要更改了呢,不明白
明琪老師
07/09 11:02
因為22更正了,22的未分配利潤會有變化,23年匯算表最后有一張累計補虧明細表也會變,都要更正下
84784980
07/09 11:07
好的,謝謝老師,明白了。
明琪老師
07/09 11:08
不用客氣呢親!祝您工作愉快!
84784980
07/09 11:10
老師,我找到了更正與申報的22年匯算清繳報表 進去之后,為啥在納稅調整項目明細表中輸入不了數字的,這是什么原因
84784980
07/09 11:11
哦,知道原因了,要填寫105250表,之前沒有打勾的,現在我重新勾的話之前報的數據會不會沒有了
明琪老師
07/09 11:16
不會的,數據會在,自動帶出
84784980
07/09 11:19
老師,那我調增的這部份收入相對應的成本勾選哪張表,填在哪兒呢
84784980
07/09 11:24
找到了地方,老師那再問一下滯納金填在哪里的
明琪老師
07/09 11:26
調增的收入填到哪兒了親
84784980
07/09 13:01
我填在未按權責發生制收入納稅調整明細表
明琪老師
07/09 13:04
A105000表是吧,那扣除類項目沒有對應的,只能填在(十七)其他
84784980
07/09 13:15
我是填在其他了,那滯納金填哪兒
明琪老師
07/09 13:17
滯納金不是在22年填啊
84784980
07/09 13:19
滯納金那填在哪年的哪張表上
明琪老師
07/09 13:20
滯納金在實際繳納的年度調增
明琪老師
07/09 13:21
今年25年,明年匯算今年的報表時調增
84784980
07/09 13:29
老師說的明白了,但是現在不是要補繳這筆滯納金,2023.6.1-繳納日止這么些天數總和乘22年應補繳的金額的萬分之五,申報時填在哪兒,才會扣繳
84784980
07/09 13:57
老師,不用填的,我提交更正后的22年匯繳申報表,滯納金的金額也自動出來了
明琪老師
07/09 14:04
是的,滯納金自己不需要計算親,也不用申報,直接繳納就可以。明年匯算調增
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