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問題已解決

老師你好,出口轉內銷的發票如何做呢,新增的銷項稅額,另一方記什么科目

84785035| 提問時間:07/09 10:45
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入 銷項稅
07/09 10:46
84785035
07/09 10:51
但是實際應收賬款的金額只有主營業務收入的金額,銷項稅記到哪里,要是加到應收賬款的話,就不平了
家權老師
07/09 10:54
內銷開票就是按13%稅率開票,收入就是不含稅金額
84785035
07/09 10:55
銷項稅的另一方科目計入哪里
家權老師
07/09 11:01
就是我寫的那個分錄,對方就是銀行存款和應收賬款,不會有新的科目
84785035
07/09 11:03
但是銷項稅額客戶不會打過來,這個差異怎么處理呢
家權老師
07/09 11:04
那么掛應收賬款,以后轉入壞賬損失
84785035
07/09 11:05
直接掛壞賬處理掉,不用等以后可以嗎?
家權老師
07/09 11:06
可以的,沒問題的哈
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