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問題已解決
@郭老師，您好老師，我想請教一下，就是之前會計賬上掛了幾百萬的應收賬款，但是我問老板他說已經收回來給完了，走的也是公戶，我現在有什么好的辦法能把這個賬平掉嗎？還請老師給我一些寶貴的意見或建議！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借銀行存款，貸應收賬款，你做了這個之后，銀行存款你看一下余額正確嗎？
07/09 10:33
84784957 
07/09 10:37
老師，我要走銀行存款的話，就和銀行對賬單上面的余額不一致，這個應收賬款是掛了好幾年的了
郭老師 
07/09 10:40
那你看一下你們實際什么時間收到的，然后你當時收到的時候賬務處理怎么做的？
84784957
07/09 10:47
現在是查不到這收到的幾百萬，老板只是說這個幾百萬別人已經給完了，但是賬上卻沒平賬，現在老板的意思是看有什么好的方法能把這個賬走平
郭老師
07/09 10:51
那你讓你老板提供銀行回單提供不了的話就他個人自己出
借其他應收款
貸應收賬款
讓你老板出錢，他肯定是他自己收到了錢
84784957
07/09 11:23
老師，我查了一下，當初收回來的賬，他做賬走的銀行存款，登記賬的時候沒有進行登記，他原先是手工賬，建賬的時候按照他的余額建的賬
郭老師
07/09 11:24
就改成利潤分配。未分配利潤。
郭老師
07/09 11:24
借利潤分配，未分配利潤貸應收賬款。
84784957
07/09 11:35
好的，非常感謝老師！
郭老師
07/09 11:51
不用客氣，工作愉快
84784957
07/09 17:51
老師，不好意思，我還想請教您一下，把這部分應收賬款轉入未分配利潤里面，我可以怎么把這部分的未分配利潤合理的分配掉呢？還請老師幫我一下，教教我
郭老師
07/09 18:07
降低了你的未分配利潤的
這就是最終的科目
84784957
07/09 18:42
老師，那最終未分配利潤我還可以怎么合理的操作呢？還是說在未分配利潤科目里面就不需要在管他了呢？我不懂，所以請教老師您，還請老師給我一些老師的寶貴意見和經驗，謝謝老師啦！
郭老師
07/09 18:43
不需要管了，這就是最終的科目
84784957
07/09 18:58
好的，多謝老師的指導，也謝謝老師給我提供的寶貴意見！
郭老師
07/09 19:00
不用客氣，工作愉快
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