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上一年度異地預繳了企業所得稅，在季度申報中扣除一部分，而匯算清繳時上一年度虧損，企業所得稅全額退回了，怎么做賬務處理

84784958| 提問時間：07/08 18:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
你好，這個借:應交稅費--應交企業所得稅 貸:以前年度損益調整 同時結轉以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 實際收到退回的稅款時： 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交企業所得稅
07/08 18:04
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