先做的預付，后面收到發票的金額小于預付的金額呢，怎么做賬

你好，可以先掛著差額。等以后抵減

以后要是一直都沒取得發票呢，怎么抵減

你好，可以讓對方退費了。

計提社保費做賬時 ，明細科目直接做社保費 ，還是必須具體做到管理人員社保費或者銷售人員社保費好

你好，你這個是公司部分還是個人部分？

公司部分

你好，這個計入管理費用-社保費就行。

也可以具體到管理人員社保費是吧？這兩個是一樣的是吧

可以的，這個沒問題的。

老師，前兩天問的那個工傷保險本是公司承擔的，員工承擔部分是0的，社保系統申報的個人部分也是0，工資表上個人部分有是有的，按工資表做賬怎么做，我昨天做了沒做對

你好，你外賬上不能公司承擔。外賬上需要各自承擔各自的。

稅務平臺自動帶出來的，就是公司承擔，員工不需要承擔，按工資表做賬的話怎么做

你好，你要這樣子的話就按照上面說的增加員工的工資相當于是一種福利。

怎么會是增加工資呢，其他應收款增加，是減少啊，這個要從員工的工資里扣的，

你好，你看你上面問的，就是公司承擔，員工不需要承擔，按工資表做賬的話怎么做 那就不應該從員工工資扣才對。 就比如他本來工資是3000，然后個人部分是300。 你現在要讓他拿到手有3000，等于說這個300公司承擔，那么你就要給他申報3300的收入。賬上還是做他個人扣除300，然后他拿到手就還是3000，能理解這個意思嗎？

到手不能有3000，要扣掉這個工傷保險，到手就2988，老板也就付2988,。我不能按到手3000報，報了老板也不給發3000

你好，你看社保里面公司給他補多少，你就給他加多少工資上去。