00:10:00
問題已解決
本年企業所得稅匯算清繳已結束，現發現去年多計了營業外收入，需要申請退稅。如何更正企業所得稅匯算清繳表？可以直接填A10500納稅調整項目明細表，調減-其他嗎？還是需要改匯算清繳表中的收入表中的“營業外收入”？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，增值稅表先該，然后匯算清繳
07/08 13:51
84784981 
07/08 13:53
多計了營業外收入，如何更正企業所得稅匯算清繳表？可以直接填A10500納稅調整項目明細表，調減-其他嗎？還是需要改匯算清繳表中的收入表中的“營業外收入”？
暖暖老師 
07/08 13:53
企業所得稅得營業收入需要增增值稅申報表的營業收入一致
84784981
07/08 13:57
老師，是多計“營業外收入”，不是營業收入！現在怎么更正匯算清繳表申請退稅？是直接填A10500納稅調整項目明細表，調減-其他，還是改匯算清繳表中的收入表中的“營業外收入”？
暖暖老師
07/08 13:58
你回去更正那個申報營業外收入那就可以的
84784981
07/09 11:10
老師，我們是企業會計準則，通過以前年度損益科目，最終減少利潤分配-未分配利潤。更正申報匯算清繳表，可以直接填A10500納稅調整項目明細表，調減-其他，申請退稅嗎？
暖暖老師
07/09 11:10
可以的，你操作下試試
閱讀 6
描述你的問題，直接向老師提問
95
意見反饋
