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21年的時候有20萬的日結人員工資每人也就幾十元都按照勞務報酬申報的,現在想起來沒開發票是不是都沒辦法稅前扣除

84785040| 提問時間:07/08 10:28
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速問速答
文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
是的,通常沒開發票,不能稅前扣除
07/08 10:28
84785040
07/08 10:31
那我在做22年匯算清繳的時候本來應該退稅的,為了不讓退稅在工資調整表里又調增了一筆,如果查到可以說21年忘了調增,現在調增到22年可以嗎?金額比20萬大,調增了60萬的工資
文文老師
07/08 10:32
可以的,可以這樣解釋
84785040
07/08 10:33
那這樣回不會再讓繳納滯納金
文文老師
07/08 10:34
不涉及補稅,就不會涉及滯納金
84785040
07/08 10:35
不會再讓更正21年申報的匯算清繳吧
文文老師
07/08 10:38
存在這種風險與可能性
84785040
07/08 10:43
比如我更正了需要補稅,這樣會不會有滯納金
文文老師
07/08 10:44
更正了需要補稅, 會有滯納金
84785040
07/08 10:48
那就是從21年到22年這個時間段滯納金吧
文文老師
07/08 10:50
不是哦,從22年5月到現在哦
84785040
07/08 10:53
不是在22年調增了嗎?滯納金不就截止到22年嗎?還有22年調增本來就多出來好多
文文老師
07/08 10:55
21年度的匯算是22年5月前完成,故可以從22年5月開始,按日計算,直到現在補稅日
84785040
07/08 11:00
那23年匯算22年度的說是補調增21年度的,這樣也是從21年滯納金到現在嗎?那22年度的應該退未退的怎么辦
文文老師
07/08 11:09
21年度的匯算是22年5月前完成,故可以從22年5月開始,按日計算,直到現在補稅日。。
84785040
07/08 11:12
那我從23年調增的該怎么辦?
文文老師
07/08 11:17
從23年調增的,24年5月到現在,按日計算滯納金
84785040
07/08 11:39
還有我調增的金額遠遠要超過補稅的和滯納金,可以抵消嗎
文文老師
07/08 11:41
是指要退稅的金額 吧,不是調增金額
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