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問題已解決

你好老師,我是小規模納稅人人,第一度開的一張發票需要紅沖,但是第二季沒有開藍字發票,我紅沖的是分錄是借:主營業務收入,應交稅費應交增值稅進項稅,貸應收賬款,這個稅金怎么做?上個季度的稅金做營業外收入了。

84784998| 提問時間:07/07 20:06
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速問速答
董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
07/07 20:08
董孝彬老師
07/07 20:11
您好,紅沖分錄糾正: 借:主營業務收入(紅沖金額) 應交稅費 - 應交增值稅(紅沖稅額) 貸:應收賬款(價稅合計) (小規模無 進項稅 科目,直接用 應交稅費 - 應交增值稅 ) 沖減前期免稅收益: 借:營業外收入(或其他收益)(紅沖對應的稅額)貸:應交稅費 - 應交增值稅 (因第一季度已將稅金轉營業外收入,紅沖需反向沖回) 2.第二季度申報表中紅沖銷售額以負數填列,如果形成負數銷售額,可抵減以后季度稅款或申請退稅。
84784998
07/07 20:23
好的,謝謝老師
董孝彬老師
07/07 20:26
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
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