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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好我是小規(guī)模納稅人第一季度企業(yè)增值稅報(bào)表顯示是定額自行申報(bào)的增值稅，沒(méi)超過(guò)定額.申報(bào)表是報(bào)的27萬(wàn)如圖一，實(shí)際上第一季度開(kāi)的是84504.95.但是老師這個(gè)季度報(bào)稅我看不是定額了需要自己按真實(shí)開(kāi)具的發(fā)票金額填，老師那我第一季度申報(bào)表用不用更正過(guò)來(lái)，按實(shí)際發(fā)生的填報(bào)，因?yàn)橛欣塾?jì)數(shù)和全年開(kāi)具的發(fā)票金額不一致
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
第一季度的不用更正就是那樣申報(bào)的
第二季度查賬征收的按實(shí)際開(kāi)票額來(lái)申報(bào)
07/07 20:04
84784999 
07/07 20:09
好的老師那增值稅整體報(bào)表和我系統(tǒng)開(kāi)的發(fā)票金額數(shù)，不一致，就是本年累計(jì)數(shù)不一致沒(méi)事吧
樸老師 
07/07 20:10
這個(gè)沒(méi)事的，因?yàn)榈谝患径榷ㄆ诙~
84784999
07/07 20:12
好的，老師還想麻煩您問(wèn)問(wèn)，為什么第一季度出現(xiàn)定期定額，第二季度就不是了呢
樸老師
07/07 20:18
因?yàn)槟銈儾皇嵌ㄆ诙~了
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