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老師,批發零售酒業公司,付的貨款有酒杯子,蓋子,紙箱貨款,要怎么寫分錄,

84784982| 提問時間:07/07 15:17
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
可借:周轉材料 貸:銀行存款
07/07 15:17
84784982
07/07 15:18
月底怎么結轉
文文老師
07/07 15:19
領用時再做分錄。周轉材料是資產類
84784982
07/07 15:20
因為是代理記賬公司,不好記他們領用的時候嘛
文文老師
07/07 15:23
那直接做銷售費用,不做周轉材料
84784982
07/07 15:24
分錄我寫了主營業務成本 帶庫存現金可以嘛
文文老師
07/07 15:24
不是對公賬戶支付的?
84784982
07/07 15:26
現在用的一個股東的賬戶
文文老師
07/07 15:28
貸記庫存現金,可以的
84784982
07/07 15:30
主要我考慮的是,杯子,紙箱這些月底要結轉成庫存商品嘛,還是要寫成庫存商品,然后月底結轉成主營業務成本
文文老師
07/07 15:36
寫成庫存商品,然后月底結轉成主營業務成本,可以的
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