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問題已解決

您好老師,我公司還未有銷項稅額,但是采購有進項稅額,計入應交稅費—進項稅額里了,在申報的時候將當月發生的進項稅額進行勾選了,未發生的(未報銷部分)沒有進行勾選,請問這么操作可以嗎?還是勾選的必須得轉入待認證進項稅額?

84785005| 提問時間:07/07 15:13
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
勾選的必須要計入到進項稅額,沒有勾選的部分可以計入到待認證進項稅。
07/07 15:15
84785005
07/07 15:19
老師,當月申報的時候系統提示的所有進項稅額都需要入賬嗎?比如我當月未收到報銷人的發票,該筆費用未入賬,那也需要把進項稅都入到賬里嗎?當月未發生的,不勾選不做賬,下個月發生費用的時候再勾選入賬可以嗎?
宋生老師
07/07 15:23
你好,不要求了。 你收到發票才入賬。沒有收到發票的可以先不用入賬。
84785005
07/07 15:25
也就是說,當月雖然發票開了,但是財務未支付未入賬,那在申報勾選的時候,我先不勾選,下個月實際發生業務的時候我再勾選就可以,老師,我這么理解對嗎?主要就是當月不勾選不做賬,這種操作可以嗎?
宋生老師
07/07 15:27
你好,是的。理解是對的了
84785005
07/07 15:29
老師,麻煩您我想再問一下,這個待認證進項稅額一般是什么樣的情況計入這個科目
宋生老師
07/07 15:33
你好,就是已經拿到了進項發票,但是還沒有認證。
84785005
07/07 15:37
老師,在申報的時候因為沒有銷項不做抵扣,但是發票入賬了,所以需要做抵扣勾選,我這么理解對嗎?然后抵扣勾選的進項稅額與賬上進項稅額一致,老師我之前的公司是小規模,所以進項銷項這有點搞不太清,怕理解錯了,麻煩老師給解答一下。
宋生老師
07/07 15:38
你好,你入賬只是做憑證,這個憑證還沒有認證的時候,你可以進入待認證。如果當月就認證了,你可以直接計入進項稅額。
84785005
07/07 15:40
在進行申報勾選的時候也是按入賬的金額勾選就行是嗎?未入賬的就不用勾選了。這樣賬上的進項稅和申報的進項稅是相符的
宋生老師
07/07 15:41
你好,按照發票上面的金額勾選。沒有入賬的可以先不用勾選。
84785005
07/07 15:42
明白了,感謝老師的耐心解答
宋生老師
07/07 15:42
你好,不用客氣的了。
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