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小規模企業購買商品并捐出的分錄和金額這樣的么? 1、借:庫存商品 100 貸:銀行存款 100 2、借:營業外支出——捐贈支出 101 貸:庫存商品 100 應交增值稅 1

84785001| 提問時間:07/07 14:58
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是的,就是那樣做的哈
07/07 14:59
84785001
07/07 15:01
這種捐贈支出,不用報收入吧,因為是捐贈出去的
84785001
07/07 15:02
還是需要視同銷售,需要報收入??
家權老師
07/07 15:02
還是要申報增值稅的,只是做賬不體現收入
84785001
07/07 15:04
報收入按照那個金額報?
家權老師
07/07 15:07
按進貨的不含稅價申報增值稅
84785001
07/07 15:08
進貨不含稅?我是小規模買進來不分含不含稅的
家權老師
07/07 15:12
直接看進貨發票哈,沒有發票就含稅報
84785001
07/07 15:18
有發票,但是我是規模企業,借:庫存商品 100 貸:銀行存款 100 入賬是這樣。報稅是 庫存商品100 報,還是 99?
84785001
07/07 15:19
我是小規模企業的
家權老師
07/07 15:21
報稅就是發票上的金額100/1.01
84785001
07/07 15:22
好的,謝謝老師回復哈
家權老師
07/07 15:23
你做捐贈支出還是庫存商品加上那個申報的增值稅
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