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問題已解決
老師，請問收到退付手續費如何做會計分錄昵
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借：銀行存款
貸：營業外收入
應交稅費
07/07 14:53
84785010 
07/07 14:55
應交稅費需要寫二級科目應交增值稅嗎？
劉艷紅老師 
07/07 14:59
你們是小規模納稅人，是吧
84785010
07/07 15:03
沒錯，是的
劉艷紅老師
07/07 15:07
應交稅費-應交增值稅
84785010
07/07 15:09
那么這樣是不是要做申報未開票收入增值稅昵
劉艷紅老師
07/07 15:10
如果季度開票沒有超過30W
劉艷紅老師
07/07 15:10
如果季度開票沒有超過30W
劉艷紅老師
07/07 15:11
是不用交的，超過才要交的
84785010
07/07 15:12
知道是不用交，那21元的金額是不是要做申報
劉艷紅老師
07/07 15:12
是的，這個要申報的
84785010
07/07 15:26
好的，那么做減免稅額的會計分錄怎么寫比較好昵
劉艷紅老師
07/07 15:32
這個轉到營業外收入就可以
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