問題已解決
老師好,請問一下,24年計提員工績效資金55萬元,可今年5月份因沒錢沒有發放,所以在所24年匯算清繳時已已納稅調增了應付職工薪55萬,請問,會計賬面上55萬要如何處理呀。否則 申報時應付職工薪就好多金額呢



你好,做紅字分錄沖減了。
07/07 11:31

84784957 

07/07 11:33
也就是做:借--主營業務成本-55萬 貸:應付職工薪酬 -55萬,老師,那摘要怎么填寫呢

宋生老師 

07/07 11:34
你好,沖減X年X月多計提工資

老師好,請問一下,24年計提員工績效資金55萬元,可今年5月份因沒錢沒有發放,所以在所24年匯算清繳時已已納稅調增了應付職工薪55萬,請問,會計賬面上55萬要如何處理呀。否則 申報時應付職工薪就好多金額呢
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