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24年匯算清繳的所得稅不能當作是一項費用放在放在25年當期結轉損益然后再計提當期的所得稅吧?

84784959| 提問時間:07/07 11:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你帳上可以用所得稅費用,但是他抵扣不了所得稅的,因為你交稅是根據利潤總額,他影響的是凈利潤,他不影響利潤總額
07/07 11:20
84784959
07/07 11:21
明白的,所得稅費用影響的是凈利潤,不影響利潤總額
郭老師
07/07 11:22
對的是的,是這么做是這么理解的。
84784959
07/07 11:24
但是這筆損益結轉包含了這筆所得稅是不對的吧?結轉損益不是結轉到利潤總額里面,然后在計提25年當期的凈利潤,就不對了吧
郭老師
07/07 11:24
是的 他不會轉到利潤總額 只影響當年的凈利潤
84784959
07/07 11:26
那這么說這筆損益結轉是錯了?這幾年不應該包含這所得稅費用嗎?上一位同事做的賬
郭老師
07/07 11:29
你好,小企業會計準則可以做到所得稅費用里面,他只不過是影響了凈利潤,他不影響交稅呀
84784959
07/07 11:29
這筆損益結轉不應該包含
郭老師
07/07 11:30
包含著 所得稅費用了,一定包含結轉本年利潤。
84784959
07/07 11:35
您看一下我的分錄,去年匯算清繳的所得稅費用能當成損益結轉,然后再計提當期所得稅?去年所得稅費用這不是當成今年的稅前扣除了?
郭老師
07/07 11:36
會扣除了所得稅費用,他扣除哪里了?你交所得稅的時候還抵扣了所得稅費用這個科目嗎?他抵扣多少?
郭老師
07/07 11:36
一邊跟你說,你交所得稅的時候做利潤總額,它不影響你交稅。
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