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問題已解決

合伙公司,合伙人退出,資產平分后應付合伙人的錢已付,付完后發現合伙人的私賬戶上的公司現金5萬,合伙人沒有退回公司公賬,現合伙人也不愿意退回這筆錢了,新公司成立期初數據上也沒有應收合伙人的這筆數據,期初數上還有筆付另外一個老合伙人的短期借款,這筆應收退出合伙人的5萬塊錢要怎么賬務處理?

84784989| 提問時間:07/07 11:14
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你轉入營業外支出。
07/07 11:15
84784989
07/07 11:17
營業外支出5萬,那是不是老合伙人的短期借款要減少5萬?
宋生老師
07/07 11:23
你好,是的。就是這樣了。
84784989
07/07 11:26
借:營業外支出50000 貸:應收賬款50000
宋生老師
07/07 11:27
你好,是的,公司就是這樣做。
84784989
07/07 11:28
借:應付老合伙人的短期借款:5萬 貸:營業外支出5萬
84784989
07/07 11:29
對不對?營業外支出不是直接進本年利潤科目嗎?
宋生老師
07/07 11:30
你好,說起來,是借營業外支出,貸其他應收款-XX股東,
84784989
07/07 11:31
那老合伙人的短期借款怎么體現減少了5萬?
宋生老師
07/07 11:33
你好,當時是公司有向他個人借款嗎
84784989
07/07 11:37
不是,當時梅要求退出時,把資產平分,梅占一半,我老板占一半
84784989
07/07 11:38
梅的資產新公司付給梅了
宋生老師
07/07 11:38
你好,嗯。我明白你說的各自一半 但是老合伙人的短期借款,當時發生這個借款的時候,賬上怎么做的。
84784989
07/07 11:39
但付完梅的后,發現梅的私人賬戶上收的公款沒有退到公賬上當資產半分
宋生老師
07/07 11:40
你好,嗯。情況我了解了 但是老合伙人的短期借款,當時發生這個借款的時候,賬上怎么做的。
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