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老師好:想咨詢下,公司通過交易所購買上市公司股票、港股通,目前證券賬戶收到股息紅利。稅務層面,股息紅利不涉及增值稅,僅涉及企業所得稅。根據持股滿12個月,分紅享受免稅的規定: 1、如果公司是小規模納稅人,這部分分紅也要統計在季度銷售額中嗎? 2、如果公司虧損很多,基本無需交所得稅,還需要準備股票持有期限臺賬嗎,匯繳填寫免稅相關數據? 3、持有期限臺賬,針對股票數量很多,金額還比較小。實操層面,大家怎么處理會比較方便?

84784958| 提問時間:07/06 16:55
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.?不需要,股息紅利非增值稅應稅收入,不計入小規模納稅人季度銷售額。 2.?需要,需準備持有期限臺賬并在匯繳時填寫免稅數據,以證明符合免稅條件。 3.?用財務軟件或電子表格按股票代碼分類登記買入/賣出日期、數量、分紅等信息,可從證券賬戶導入數據簡化操作。
07/06 16:57
84784958
07/06 17:06
您好:如果公司收到的為利息收入,這個需要統計到季度銷售額嗎?證券戶可以直接查詢股票持有期限嗎?還是導出的數據,也需要加工處理?這個您了解在哪個界面嗎?
樸老師
07/06 17:08
1.?公司收到利息收入,若屬于金融服務 - 貸款服務的利息,需計入銷售額(金融企業同業往來等特殊利息有免稅規定除外 );若是存款利息,不繳納增值稅,不計入銷售額。 2.?證券戶一般可查詢股票持有期限,不過導出數據后,為清晰體現、滿足臺賬要求,通常需要加工處理(如按股票分類、整理成規范表格等 )。具體查詢界面因證券公司交易軟件而異,一般在“持倉查詢”“交易明細”“投資組合分析”等模塊里找,可咨詢證券公司客服了解所用軟件的具體路徑
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