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問題已解決

董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還有一個疑問~

84784958| 提問時間:07/05 16:18
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速問速答
董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
下午好呀,感謝您的信任
07/05 16:20
84784958
07/05 16:28
老師,您好~ 就剛剛溝通的研發費用問題,比如我們公司作為乙方,為甲方高新技術企業提供咨詢服務,如果甲方與我們簽有正式書面合同,我們公司開具普通咨詢類發票,對方公司入賬:研發費用-費用化支出-其他,這樣對方不能享受加計抵減嗎?如果上述情況,我們公司發票開具的項目名稱是?
董孝彬老師
07/05 16:39
您好,1.如果咨詢服務與甲方研發活動直接相關,甲方可計入 研發費用 - 費用化支出 - 其他 。需滿足研發活動符合政策范圍、有項目文檔資料,且 其他相關費用 不超可加計扣除研發費用總額10%等條件,才可享受加計扣除。 2.發票項目名稱,應開具 研發和技術服務技術咨詢服務 ,稅碼歸屬現代服務,一般人稅率6%。
84784958
07/05 17:03
老師,這種與剛剛討論的 主要區別是什么?項目名稱都是*研發和技術服務*技術咨詢服務,上面對方公司是計入:研發費用 - 費用化支出 - 其他? 之前那種是計入什么科目?
董孝彬老師
07/05 17:09
?您好,關于加計扣除說明 它清晰指出原表述的不足在于未關注研發活動本身合規性,而合規性是享受加計扣除的重要前提。 修正內容補充了必要條件,說明了留存資料備查的要求,體現了政策對享受加計扣除的完整要求,突出了修正后表述的準確性。 2.關于發票項目說明 區分了原表述和修正表述適用的不同業務場景,明確原表述適用于普通咨詢,修正表述適用于與技術開發直接相關的咨詢服務。 說明了修正后表述在明確發票類目歸屬政策場景上的正確性,讓人能理解不同表述適用的具體情況。
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