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問題已解決

老師,公司買的配件,給付款了,也給發貨收到了,但是沒給開發票,這個怎么做賬啊,當月還給銷售出去了。有收入了,能結轉成本嗎?

84784989| 提問時間:07/05 16:17
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
直接暫估入庫結轉成本就行
07/05 16:18
84784989
07/05 16:28
已經付款了,怎么做賬啊,麻煩給列一下
家權老師
07/05 16:30
暫估入庫 發票未到,已經收到貨 借;庫存商品 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款 正常結轉銷售成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品 取得發票后沖對應進貨數量暫估 借:應付賬款-估價-供應商?? ?應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計 支付貨款
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