問題已解決
老師,公司買的配件,給付款了,也給發貨收到了,但是沒給開發票,這個怎么做賬啊,當月還給銷售出去了。有收入了,能結轉成本嗎?



直接暫估入庫結轉成本就行
07/05 16:18

84784989 

07/05 16:28
已經付款了,怎么做賬啊,麻煩給列一下

家權老師 

07/05 16:30
暫估入庫
發票未到,已經收到貨
借;庫存商品
貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅
借:應付賬款—結算戶-供應商
貸:銀行存款
正常結轉銷售成本
借:主營業務成本
貸:庫存商品
取得發票后沖對應進貨數量暫估
借:應付賬款-估價-供應商??
?應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計
支付貨款
