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請問認證發票的分錄怎么做?

84785042| 提問時間:07/05 15:38
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速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,前面沒有認證,你計入待認證了吧
07/05 15:40
84785042
07/05 15:41
沒有,在進項與銷項科目
劉艷紅老師
07/05 15:42
借:費用或成本 應交稅費-進項 貸:銀行存款
84785042
07/05 15:43
怎么可能是這樣呢
劉艷紅老師
07/05 15:44
你說的是結轉的分錄嗎
劉艷紅老師
07/05 15:45
結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉未交增值稅: 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額: 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
劉艷紅老師
07/05 15:45
這個是結轉的分錄
84785042
07/05 15:46
比如我賬上進項余額50000元,銷項余額有80000元,那我抵扣進項50000元,這個分錄怎么做?
劉艷紅老師
07/05 15:47
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)30000元 貸:應交稅費—未交增值稅30000元
84785042
07/05 17:07
那繳納增值稅呢?
劉艷紅老師
07/05 18:51
借:應交稅費—未交增值稅30000元 貸:銀行存款
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