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你好，工資和社保的計提繳納 一家公司，工資應發(fā)10，個人承擔社保-醫(yī)保、養(yǎng)老、工傷。一起是1，單位承擔2。 借：管理費用-工資 10 貸：應付職工薪酬-工資10 借：管理-社保2 貸：應付職工薪酬-社保2 繳納社保的時候 借：應付職工薪酬-社保2 其他應收款-個人承擔社保1 貸：銀行存款3 有個問題是，每個月企業(yè)繳的社保只是其中的一項。比如：7月可以繳的是3月份的醫(yī)保。他們那邊不給完稅證明看不出來繳的什么。導致其他應收款這邊不知道應該扣員工多少。可以在繳納的時候。全部 借：應付職工-社保3 貸：銀行存款3 到年底一次性 借：其他應收款-個人承擔社保1 貸：應付職工-社保1
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同學你好， 如果真是你描述的狀況的話，應付職工薪酬 與 其他應收款，都不影響損益，可以這么做，
但是， 給員工發(fā)工資時，需要扣掉? 個人設保部分，那么，發(fā)放工資時，怎么才能發(fā)的準確呢
07/05 13:17
apple老師 
07/05 13:19
另外，社保在稅局交， 且現在國家的規(guī)定，是當月交當月的，因此，每月在稅局交社保時，可以直接在稅局
打印出來社保信息的，
84784981 
07/05 13:26
發(fā)工資的時候，會扣個人部分到其他應收款-個人承擔社保。社保是企業(yè)的人在管。我們只有銀行回單，上面不顯示繳的稅種。企業(yè)因為資金問題，經常會延后繳納
apple老師
07/05 13:34
明白了，
你們屬于代賬公司，負責賬處理。
如果平時沒辦法和對方協商的話，
就按照你的做法可以的，反正整一個年度能全部理清楚也行的。
最好就是和 業(yè)主協商一下，哪個月交時，把這個比較詳細的資料也給到你們，盡量做到 計提交納發(fā)放 都是平的，
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