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調整了以前年度損益，影響了未分配利潤，調整資產負債表的時候，應該調整的對方科目是什么啊？一個是未開票收入開票，一個是補提折舊。
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你好,這個要看未開票收入,你是要補什么
應收賬款?銀行存款?
07/04 16:48
84784979 
07/04 16:50
我沖的是應收賬款及銷項稅額
宋生老師 
07/04 16:51
你好,那就調整應收,應交稅費,未分配利潤.
84784979
07/04 16:52
這個我知道啊，我問的是該怎么調整資產負債表！！！
84784979
07/04 16:53
資產負債表的期初數除了調整未分配利潤還要調整哪個啊？我感覺一調整就不對了呀
84784979
07/04 16:53
不調整勾稽也不對
宋生老師
07/04 16:55
你好,只要跨年,就勾稽就對不上的.這是正常的.
比如借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅
你增加應收賬款,增加應交稅費,增加未分配利潤
84784979
07/04 17:00
勾稽對不上不用調整資產負債表的期初數嗎？
宋生老師
07/04 17:02
你好,正規的做法是需要的.
84784979
07/04 17:02
所以呀，我問的是該怎么調啊
宋生老師
07/04 17:04
你好,就是我上面說的,
增加期初財報上應收賬款,增加應交稅費,增加未分配利潤
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