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問題已解決
系統里員工的報銷暫掛的其他應收賬款-備用金科目，轉款時再沖銷備用金，目前跟員工核對其報銷已經全部完成款也轉了平賬了，但是系統其他應收款-備用金科目貸方還掛有余額，目前要清空這個貸方余額，怎么做賬，對方科目用什么
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先查明貸方余額原因，再做調整：
借：其他應收款 - 備用金（沖平貸方余額）
貸：對應科目（如管理費用等費用類科目、銀行存款 / 庫存現金，或追溯原錯誤業務的對應科目）
07/04 14:00
84784969 
07/04 14:00
找不到原因的查不到了，對方科目用什么
樸老師 
07/04 14:03
同學你好
這個計入營業外收入或者營業外支出
84784969
07/04 14:04
這兩個科目分別對稅收有什么影響？
樸老師
07/04 14:05
需要調增繳納所得稅
84784969
07/04 14:29
可以走費用類科目調平嗎
樸老師
07/04 14:33
同學你好
這個得有發票
84784969
07/04 14:36
謝謝好的
樸老師
07/04 14:37
滿意請給五星好評，謝謝
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