分錄能具體寫寫嗎？，謝謝老師

你好你這個借，其他應付款貸，利潤分配，未分配利潤，應交稅費，應交企業所得稅。

老師，我去年調賬不應該調，做的對，今年調回來，未分配利潤就不對了，您說的我沒明白，可以加上金額具體寫一下嗎

你好，你第一次問的時候，你說去年的入賬錯了。 現在你說去年調賬不應該調做的對，到底是對還是錯？

去年是對的，不應該調，

你好，好。去年是對的，不應該調。 那你什么時候調的？調的時候如何做的分錄。

當時小規模要超500萬了，以前有未開票收入，然后就做了上面第一個憑證，現在稅務局查，我們有補交上了，現在賬套未分配利潤跟稅務報表不一樣

你好，你的意思是，你走了2次，確認了2次收入。其中第一次不應該確認。是這個意思嗎

第一筆是去年調賬不應該調，，今年我要調回

你好，你這個調回，借以前年度損益調整，應交稅費-應交增值稅，貸其他應付款。