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老師，我第2季度計提了企業(yè)所得稅，然后申報報表時發(fā)現(xiàn)可以彌補以前年度虧損，企業(yè)所得稅應(yīng)交是0，我申報報表全部報表都提交申報了，而且預(yù)約了扣稅，現(xiàn)在該如何處理啊
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那個只有下年匯算的時候退稅了
07/03 16:36
84784980 
07/03 16:39
老師，不能作廢申報了嗎
84784980
07/03 16:40
不太明白這個彌補虧損是年度匯算來彌補的呢，還是這個季度交稅時可彌補，老師
家權(quán)老師 
07/03 16:41
可以更正申報，再申請退稅
84784980
07/03 16:42
老師，這個季度累計利潤總額是265678.01元，麻煩你看一下我上傳的彌補虧損明細表上應(yīng)該還有40多萬可結(jié)轉(zhuǎn)彌補的。但是我賬上計提了企業(yè)所得稅6000多，然后實際季報企業(yè)所得稅0，不是對不起來了嗎
84784980
07/03 16:44
老師，你看一下，我應(yīng)該還沒報出，另外的兩張報表報出了，應(yīng)該沒關(guān)系的吧，還可以更改
家權(quán)老師
07/03 16:44
直接看第12行可以彌補的虧損哈
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