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外貿(mào)企業(yè),22年收到一張1%的專票,做了出口退稅認(rèn)證了,沒有申請(qǐng)退稅,現(xiàn)在想做免稅處理,是要做回退處理嗎

84784982| 提問時(shí)間:07/03 16:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的,把退稅勾選取消,然后認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
07/03 16:34
84784982
07/03 16:38
那回退后做不抵扣意思是不是發(fā)票就放那不用認(rèn)證了,
郭老師
07/03 16:41
你把這個(gè)退稅勾選退回之后,這個(gè)發(fā)票就狀態(tài)是未勾選了他一直在這里面。你認(rèn)證之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,或者選擇不抵扣勾選都行。
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