問題已解決
請問 25年收到通知 在22年、23年、24年《增值稅申報表》分別進行進項稅轉出,后續 賬務上該怎么處理?另外需要更正所得稅年報嗎?怎么更正年報?



整個發票不允許抵扣的
借以前年度損益調整
貸應交稅費應交增值稅進項轉出
借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸、應交稅費查補稅款
借、應交稅費查補稅款貸,銀行存款
匯算清繳納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
07/03 10:05

84784970 

07/03 10:14
老師 ,是這樣的 專管員只要求轉出進項稅而成本不要求轉出,請問賬務上和稅務上該怎么處理?

郭老師 

07/03 10:18
成本允許抵扣嗎?如果允許抵扣的話,你只需要進項轉出就行,補繳稅款

84784970 

07/03 10:19
陳本允許抵扣,那只需要補繳稅款就行 賬務上不需要進行處理?

郭老師 

07/03 10:20
你好,成本不需要做賬務處理,增值稅的需要我上面給你寫了

84784970 

07/03 10:30
那這些一并在25年進行賬務處理嗎?

郭老師 

07/03 10:33
對的是的,都在2025年做。

84784970 

07/03 11:01
好的 謝謝老師

郭老師 

07/03 11:01
不用客氣,工作愉快
