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我是生產出口企業,出口退稅率均是13%。本月開出普票1562295.52、其中出口自產1539869.27元,出口了一批外購的貨物,價值22426.25,我的增稅申報該如何填寫,我的生產離線版該如何操作?

84784994| 提問時間:07/02 11:36
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
增值稅用報填寫要點 主表:第8欄“免稅銷售額”、第9欄“免稅貨物銷售額”填出口總銷售額1562295.52元,第 11 欄“銷項稅 額”不填出口對應稅額。 減免稅明細表:“免稅項目”選出口免稅代碼,填銷售額1562295.52元,無扣除項則填0。 附列資料(一):免稅-開具其他發票”欄填1562295.52元。 附列資料(二):用于免稅出口的進項稅,填第 14 欄“免稅項目用”做轉出, 生產離線版操作 明細錄入:進入“出口貨物明細申報錄入”,分別填自產、外購貨物信息(發票號、報關單、商品信息等) 區分自產/外購標識 數據關聯與校驗:關聯進項、出口數據,系統校驗后生成申報數據,上傳稅務局,
07/02 11:43
84784994
07/02 11:53
我這自產出口1539869.27應該是正??梢酝硕惖?,那個外購出口22426.25是填寫免稅吧
樸老師
07/02 11:53
對的 免稅的就填寫在免稅欄
84784994
07/02 11:55
不應該全填寫免稅吧
樸老師
07/02 11:56
是免稅的收入才填寫在免稅欄
84784994
07/02 13:43
那這條免稅的報關單,在申報離線退稅時,要不要讀???
樸老師
07/02 13:45
同學你好 這個一般不需要讀取
84784994
07/02 15:10
好的,謝謝老師
樸老師
07/02 15:14
滿意請給五星好評,謝謝
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