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補計提2024年的提成工資8000元，在2025年6月份的憑證，怎么寫分錄？計提和發放
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意思是計提到24年嗎？
07/02 09:24
84784990 
07/02 09:25
在6月 補計提，
84784990
07/02 09:25
我就是不曉得直接用 銷售費用嗎？還是用以前年度損益科目？？
文文老師 
07/02 09:25
是要做24年的費用 還是做25年的費用 ？
文文老師
07/02 09:26
若是在25年6月發放，做銷售費用
84784990
07/02 09:26
6月 發了這個 提成 8000 元， 以前沒有計提過。
文文老師
07/02 09:26
在25年6月發放的，做銷售費用
84784990
07/02 09:27
就是這個8千是歸屬于2024年的成本。人資以前工資算少了，做到今年6月工資表了，也發了。
文文老師
07/02 09:29
因為是6月發放的，且已經完成24年度匯算，直接做到25年費用
84784990
07/02 09:34
借方銷售費用，貸方應付工資 嗎？
84784990
07/02 09:35
計提：我以為是借方銷售費用，貸方以前年度損益調整。發放：我以為是 借方未分配利潤，貸方以前年度損益調整。
文文老師
07/02 09:35
是，借方銷售費用 貸方應付工資
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