當時在外賬接回來的時候只有2020年之后的有賬務處理，且建賬期初數都是0， 之前年度的賬務處理都沒有 我看了一下驗資報告 銀行流水是進來實繳錢的

你好，你銀行存款跟實際賬單對得上嗎

什么意思

當時在外賬接回來的時候只有2020年之后的有賬務處理，且建賬期初數都是0

你好，就是你現在賬上的銀行存款，跟實際對的上嗎

實繳是發生在17年

老師，可以對的上

你好，如果現在可以對得上，就建議你不要去改了。不然你增加上來，反而對不上。 說起來，這種情況，是沒辦法做到完美的。除非你能將之前的單都找到，重新補上來。

我現在直接改報表怎么修改

我們要必須體現實收資本這個數據

你好，如果是這樣，那你看下，起賬的時候，差額是不是計入利潤分配-未分配利潤的

老師我看了一下沒有

你好，這個事情沒辦法做到完美，因為要確認以前計入了什么科目，才能做到準確 你如果只是為了添加上來，你可以借其他應收款，貸實收資本。

老師我未分配利潤怎么弄

你好，你的未分配利潤暫時先不用調 就按照上面記入其他應收款算了。

我報表上把其他應收款增加后 資產總計會變多對吧 然后我把實收資本增加后 報表上未分配利潤還變化嗎

你好，是的，是會變多 未分配利潤不變

然后我其他應收修改起初還是期初期末都修改

你好，就是補一個分錄而已。