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老師好清理2010年購入固定資產不開票，申報無票收入，按1%稅率提稅可以嗎
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您好，你們是一般人還是小規模？
06/29 16:36
84784994 
06/29 16:37
小規模納稅人
劉艷紅老師 
06/29 16:37
是的，按1%來做無票收入的
84784994
06/29 16:40
我是租賃企業，申報時是申報服務，這個銷售是填貨物欄？與服務共季度不超過30萬減免增值稅？發理解的對嗎？
劉艷紅老師
06/29 16:44
是的，是的，你的理解是對的，一起不超過30W
84784994
06/29 16:45
那這個1%申報時如何填？先填附表幾？
劉艷紅老師
06/29 16:47
和你們有票的加在一起申報，沒超過30W填在主表第10行
84784994
06/29 16:48
這個不用填附表嗎？
劉艷紅老師
06/29 16:52
不用，沒有超過30W，不用填附表的
84784994
06/29 16:57
這不是減按1%計稅，不用填優惠表？我沒弄過這個。另外賬務處理計提出附加稅，然后再做賬務減免稅，計入營業外收入？
另外這個資產一直沒提折舊，一下子清理營業外支出達到了100萬，利潤虧損太大，稅務監管這個嗎？允許這樣操作嗎？
劉艷紅老師
06/29 17:00
沒有折舊，直接就出售了？
劉艷紅老師
06/29 17:01
這種稅務系統有可能監測到，會有一定的風險
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