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問題已解決

老師您好,我們是白酒釀造公司,按投入產出法抵扣增值稅,現在對賬務處理有一些疑問,采購的時候借原材料,貸銀行存款,生產出酒了后借庫存商品,貸原材料,那在抵扣增值稅后怎么做賬務處理呢

84784949| 提問時間:06/27 16:40
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個是正常做進項,做銷項。
06/27 16:45
宋生老師
06/27 16:45
你取得原材料的時候,就要做進項。
84784949
06/27 17:47
也就是我在取得原材料就不廢庫存商品了,我借應交稅費-應交增值稅進項稅額,貸原材料,也就是我庫存的酒水成本就沒有糧食成本了是嗎,就只有人工,水電等記入庫存商品,是這樣嗎,老師
宋生老師
06/27 17:49
你好,不是,你應該按比例計入進項稅 你買的原材料是從農業生產者那里購買的嗎
84784949
06/27 19:58
不是,貿易公司購買,按比例入進項稅,未產生收入的時候就在原材料里放著嗎
宋生老師
06/27 20:31
您好,是的,就是這樣匹配抵扣
84784949
06/27 20:37
明白了,謝謝老師
宋生老師
06/27 21:05
你好,不用客氣額了。
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