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老師，新公司成立后沒有經(jīng)營，但在上年有發(fā)生工資支出，匯算清繳的報表有以前年度損益留存，請問今年新建賬這筆工資費用應(yīng)該怎么做分錄才可以銜接以前年度損益？
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你好，這個是什么時候成立的。
06/27 09:10
84785013 
06/27 09:13
前年成立的
宋生老師 
06/27 09:14
你好，你這個新建賬的話要以以前的期末余額作為期初數(shù)
84785013
06/27 09:15
哪個科目？把這個數(shù)作為期初余額，以前是沒有建賬的
宋生老師
06/27 09:20
你好，你的匯算清繳是根據(jù)什么數(shù)據(jù)來做的？
84785013
06/27 09:36
以前年度的工資，以前會計上報的數(shù)據(jù)，也就是每個月再個稅系統(tǒng)申報幾千元的工資，產(chǎn)生損益
宋生老師
06/27 09:38
你好，那你就接著這個數(shù)據(jù)就行。就是補工資的分錄。
84785013
06/27 09:45
我這邊做的是借以前年度損益，貸其他應(yīng)付款，但這個工資數(shù)實際應(yīng)該是付了的，貸方應(yīng)該記哪個可以呢，
宋生老師
06/27 09:47
你好，你這個支付的錢哪兒來的呢？
84785013
06/27 09:49
我這邊今年新接的賬，但看到他們匯算清繳申報表，損益是這筆款，不知道有沒有付
宋生老師
06/27 09:51
你好，他們之前沒有做賬的嗎
沒有資產(chǎn)負(fù)債表嗎
84785013
06/27 09:51
沒有做賬的
84785013
06/27 09:52
不確定是否支付了，借以前年度損益，貸其他應(yīng)付款？
宋生老師
06/27 09:52
你好，這樣的話，就建議跟老板商量下，看老板的意思。
84785013
06/27 09:53
因為已經(jīng)申報匯算清繳并交了企業(yè)所得稅，是否問老板這筆款是否掛賬嗎？
宋生老師
06/27 09:56
你好，是的。你也可以先掛賬。
84785013
06/27 09:57
借以前年度損益，貸其他應(yīng)付款？
宋生老師
06/27 09:57
你好，是的。如果補賬到現(xiàn)在就是這樣
84785013
06/27 09:57
好的，謝謝
宋生老師
06/27 09:58
你好，不用客氣的了。
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