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員工離職,工資薪金去年和今年的工資申報多了,除了更改申報表,賬務上怎樣處理?

84784988| 提問時間:06/26 20:07
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
06/26 20:10
董孝彬老師
06/26 20:17
您好,?沖減多提工資?: 借:應付職工薪酬 借:管理費用等(當年)/以前年度損益調整(跨年)(負) ?2.修改個稅申報表,申請退稅或抵稅。 ?3.多發(fā)工資處理?:能收回掛其他應收款;不能收回轉營業(yè)外支出(需審批)。
84784988
06/26 20:26
申請退稅和抵稅是什么意思,就是企業(yè)屬于虧損就需要退稅嗎?
董孝彬老師
06/26 20:28
您好,就是比如我們的來申報個稅100,更正后只有90,會退10,或者有的稅務局可以留下來,下個月申報抵,少交10
84784988
06/27 09:30
借:應付職工薪酬(負數),貸:管理費用(負數)沖減多提的工資,借:其他應收款,貸:銀行存款, 借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款,是這樣嗎
董孝彬老師
06/27 09:32
您好,不對, 借貸反了 借:管理費用等-工資(負)? 貸:應付職工薪酬-工資(負) 后面那2分錄沒有的,沒有收到退的工資吧,只是多計提了
84784988
06/27 18:32
銀行之前付出這么多,沒有退回工資怎樣做
董孝彬老師
06/27 18:36
您好,這就是多計提了嘛,寫我上一條信息的分錄就好了,這樣應付工資也是平的
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