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2024年多計提了公司承擔社保費2000元,借:管理費用-社保費 2000元 貸:應付職工薪酬-社保費 2000,在2025年匯算清繳時已經調減費用,那在2024年的賬 該怎么處理?應付職工薪酬-社保費 科目一直掛有這2000元的額

84784959| 提問時間:06/26 17:47
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,應該做紅字沖減了。
06/26 17:47
84784959
06/26 17:48
怎么做沖減法?
宋生老師
06/26 17:49
你好,借應付職工薪酬-社保,貸以前年度損益調整
84784959
06/26 18:01
另外匯算清繳調增了業務招待費500元,營業外支出-滯納金50元,是不是也要做一樣的分錄紅字沖減?
宋生老師
06/26 18:01
你好,你這個是因為什么原因調整?
84784959
06/26 18:04
業務招待費有只能稅前扣除60%,有40%500元要調增,滯納金50元不能稅前扣除需要調增
宋生老師
06/26 18:04
你好,這個調整不需要單獨做分錄,不過你的營業外支出,這個是需要做的。
84784959
06/26 18:08
業務招待費的不用做,營業外支出就做借:營業外支出-滯納金-50 借:以前年度損益調整50 對嗎
宋生老師
06/26 18:10
你好,不用 直接借營業外支出,貸銀行存款
84784959
06/26 18:13
2024年我已經做這筆分錄了,是2025年匯算清繳2024年時調增了
宋生老師
06/26 18:17
你好,這個是你實際什么時候交就什么時候做
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