操你逼_一级毛片在线观看免费_91欧美激情一区二区三区成人_日本中文字幕电影在线观看_久久久精品99_九九热精

問題已解決

發現24年8月——25年5月,住房公積金分錄都寫錯了,寫的借其他應付款——代扣公積金1000,借管理費用公積金1000 貸銀行存款2000,借應付職工薪酬公積金2000 貸應付職工薪酬公積金2000,這下該怎么辦,借貸應付職工薪酬公積金應該是1000才對,2024年匯算清繳申報表也填的跟賬上一樣都錯了,這個問題大嗎,要更正嗎

84785024| 提問時間:06/24 18:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
06/24 18:04
董孝彬老師
06/24 18:09
您好,有問題的,要更正 ,賬務調整: 2024 年錯誤:借 應付職工薪酬 - 公積金 ,貸 以前年度損益調整 (沖多計管理費用),調整所得稅后結轉至未分配利潤; 2025 年錯誤:借 應付職工薪酬 - 公積金 ,貸 管理費用 - 公積金 (直接沖減當年費用)。 申報更正:用正確數據修改 2024 年匯算清繳申報表,補繳稅款(如有)并計滯納金,備齊調整憑證、原申報表等資料提交稅局。
84785024
06/24 19:47
小企業會計準則,賬上就這樣不調了,24年匯算清繳也不更正問題大嗎,不影響利潤問題大嗎,可以不更正嗎
84785024
06/24 19:48
25年6月起做對的分錄
董孝彬老師
06/24 20:00
也行的,一共才4000元,影響利潤不是很大
84785024
06/25 09:20
老師應付職工薪酬——公積金應該不影響利潤吧,利潤表沒有這個項目
董孝彬老師
06/25 09:22
您好,這個負債科目不影響,分錄里對應的科目是損益科目 會影響
84785024
06/25 09:26
只應付職工薪酬公積金這個科目數據做錯了,比實際多1000,那這種情況是不是匯算清繳申報表不需修改。賬面調整是做十筆借貸應付職工薪酬公積金-1000,還是可以不用調整
董孝彬老師
06/25 09:27
您好,是的,匯繳不用改的,不影響損益的調整,啥時都可以調
84785024
06/25 09:30
賬上調整需要在發現錯誤當期,也就是6月做十筆借貸應付職工薪酬公積金-1000,還是可以做一筆借貸應付職工薪酬公積金-10000,或者賬面也不用調整,25年匯算清繳時不取科目余額表數,填正確的數
董孝彬老師
06/25 09:31
您好,是的,我們借貸都是一個科目,一樣的金額,完全可以不做這個分錄嘛
84785024
06/25 09:34
所以賬上調也沒什么意義對不,我怕下一任會計來了看到賬是這個樣會跑路,想著調一下,我也不知道該怎么調比較好
董孝彬老師
06/25 09:35
您好,不要調了,調了倒覺得亂,這個分錄沒有意義嘛
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      主站蜘蛛池模板: 精品久久久久久久久久久久久久久久久 | 99精品国产99久久久久久福利 | 91国自产精品中文字幕亚洲 | 久久久高清 | 九九热在线精品视频 | 久久99国产精品久久99大师 | 日本色网址 | 国产精品日韩一区二区三区 | 亚洲欧美国产一区二区三区 | 亚洲国产一区二区a毛片 | 九九精品视频在线观看 | 午夜毛片免费看 | 亚洲欧洲无码一区二区三区 | 成人久久av| 成人在线国产 | 亚洲自拍电影 | 久久只有这里有精品 | 日韩三级影院 | 国产黄网| 中文成人在线 | 美女被免费喷白浆视频 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 亚洲第一二区 | 黄色成人在线视频 | 国产一区二区自拍视频 | 日韩av电影免费观看 | 日本大片免a费观看视频的特点 | 久久福利网 | 国内精品影院 | jizz在线观看视频 | 天堂av一区二区三区在线播放 | 国产日韩中文字幕 | 亚洲精品色 | 九九热免费精品视频 | 蜜桃久久久 | 日韩精品在线播放 | 国产美女av | 三级视频网站在线观看 | 国产成人精品一区二区三区在线 | 国产一区二区三区四区 | 97狠狠操 |