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問題已解決

發現24年8月——25年5月,住房公積金分錄都寫錯了,寫的借其他應付款——代扣公積金1000,借管理費用公積金1000 貸銀行存款2000,借應付職工薪酬公積金2000 貸應付職工薪酬公積金2000,這下該怎么辦,借貸應付職工薪酬公積金應該是1000才對,2024年匯算清繳申報表也填的跟賬上一樣都錯了,這個問題大嗎,要更正嗎

84785024| 提問時間:06/24 18:02
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速問速答
董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
06/24 18:04
董孝彬老師
06/24 18:09
您好,有問題的,要更正 ,賬務調整: 2024 年錯誤:借 應付職工薪酬 - 公積金 ,貸 以前年度損益調整 (沖多計管理費用),調整所得稅后結轉至未分配利潤; 2025 年錯誤:借 應付職工薪酬 - 公積金 ,貸 管理費用 - 公積金 (直接沖減當年費用)。 申報更正:用正確數據修改 2024 年匯算清繳申報表,補繳稅款(如有)并計滯納金,備齊調整憑證、原申報表等資料提交稅局。
84785024
06/24 19:47
小企業會計準則,賬上就這樣不調了,24年匯算清繳也不更正問題大嗎,不影響利潤問題大嗎,可以不更正嗎
84785024
06/24 19:48
25年6月起做對的分錄
董孝彬老師
06/24 20:00
也行的,一共才4000元,影響利潤不是很大
84785024
06/25 09:20
老師應付職工薪酬——公積金應該不影響利潤吧,利潤表沒有這個項目
董孝彬老師
06/25 09:22
您好,這個負債科目不影響,分錄里對應的科目是損益科目 會影響
84785024
06/25 09:26
只應付職工薪酬公積金這個科目數據做錯了,比實際多1000,那這種情況是不是匯算清繳申報表不需修改。賬面調整是做十筆借貸應付職工薪酬公積金-1000,還是可以不用調整
董孝彬老師
06/25 09:27
您好,是的,匯繳不用改的,不影響損益的調整,啥時都可以調
84785024
06/25 09:30
賬上調整需要在發現錯誤當期,也就是6月做十筆借貸應付職工薪酬公積金-1000,還是可以做一筆借貸應付職工薪酬公積金-10000,或者賬面也不用調整,25年匯算清繳時不取科目余額表數,填正確的數
董孝彬老師
06/25 09:31
您好,是的,我們借貸都是一個科目,一樣的金額,完全可以不做這個分錄嘛
84785024
06/25 09:34
所以賬上調也沒什么意義對不,我怕下一任會計來了看到賬是這個樣會跑路,想著調一下,我也不知道該怎么調比較好
董孝彬老師
06/25 09:35
您好,不要調了,調了倒覺得亂,這個分錄沒有意義嘛
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