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小企業會計準則下，補繳上年度企業所得稅，怎么做分錄，需要計提嗎。
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你好，這個借利潤分配，未分配利潤貸應交稅費，應交企業所得稅。
06/24 09:19
84784975 
06/24 09:22
就是匯算清繳下的嗎？我們之前的會計用的以前年度損益
宋生老師 
06/24 09:26
你好，是的。你用以前年度損益調整替代利潤分配未分配利潤也是可以的。
84784975
06/24 09:41
那就是需要計提是嗎？計提憑證后面還要付什么單據嗎
宋生老師
06/24 09:42
你好，這個一般用申報表就行。
84784975
06/24 09:52
什么申報表？計提工資，社保后面都要附單據嗎
宋生老師
06/24 09:55
你好，就是匯算清繳補稅的申報表。
84784975
06/24 09:59
可以計提和繳納在一張憑證上嗎
宋生老師
06/24 10:05
你好，操作是可以的了。
84784975
06/24 10:08
計提工資和社保需要什么單據，我們公司就一兩個人
宋生老師
06/24 10:10
你好，這個一般用申報做原始單據就行。
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