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問題已解決
老師，之前賬在代賬公司，做的一塌糊涂，去年個稅系統有16人申報每月不超5000，沒有產生個稅，不涉及社保公積金，申報數與實際發放數沒有一個相符的，另還有銀行發放了18個人的工資，這18人都沒在個稅系統里，老師現在怎么辦，自己查出來的，稅務還沒預警
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
晚上好親！更正申報吧
06/23 20:22
84785004 
06/23 20:25
現在過了5月，可能很多人都匯算完了，這個是類似的工程公司，很多都是短期工，更正后后期是不會涉及個稅投入
84785004
06/23 20:25
個稅投訴
明琪老師 
06/23 20:27
那就不能了，要慎重
84785004
06/23 20:29
公司是去年成立的小規模，那怎么辦，查太多，18個人22萬多沒有申報，去年申報系統都沒有這些人名
明琪老師
06/23 20:29
先把這些差異的整理出來，先放著。現在整改，按正確處理。那些沒有報個稅的工資薪金不做稅前扣除，調增
84785004
06/23 20:29
差太多了
84785004
06/23 20:32
銀行記錄里是一個人大概走了15000左右的流水，申報產生個稅公司承擔倒推回去算工資入賬也行，就是怕工人看到會投訴公司
84785004
06/23 20:37
之前企稅匯算完了去年總共交了1358.41,匯算調增了2798.25，匯算補了139.91,我現在再調增22萬多，補1.1萬多的稅,是不也會被預警
明琪老師
06/23 20:40
這事整的，怎么處理都是風險的。補申報個稅，需要提前和離職員工溝通好，不然再員工不知情的情況下，投訴很正常
84785004
06/23 20:51
是啊，太難了，本來不想動個稅系統的，現在是差太多了，不動也不行
明琪老師
06/23 20:53
跟員工溝通下，個稅也不用他們承擔
84785004
06/23 20:59
嗯，老師，如果按臨時工做，不申報個稅直接匯算調增，再補企稅風險大，還是更正補個稅風險大，s局如果問哪個好點
明琪老師
06/23 21:30
剛才我還在想，都是關聯問題親，不申報個稅直接補企稅，萬一被預警了，要做說明，咱咋說，說沒申報個稅做的職工薪酬調增？這肯定后續問題就來了，為什么不申報，屬于工資還是勞務
明琪老師
06/23 21:31
補個稅呢涉及面稍微小一點，員工溝通好了，應該沒啥問題
84785004
06/23 21:38
老師，公司現在做的事光伏安裝業務，成本只有工資，每一步都是坑，我剛才算了一下，它去年賬上營業成本是66w，但是銀行流水發了工資大概88w，之前報表是盈利的，現在還得話除了個稅系統補申報外，他的年收入才70w，這樣做下來成了虧損，還涉及退稅
明琪老師
06/23 21:42
千萬別弄退稅了，更正申報涉及退稅必須去大廳處理。這東西太高了
明琪老師
06/23 21:43
風險太高，不能那么處理。哎，這就是一個謊需要十個謊都圓不了
84785004
06/23 21:45
他小規模公司，企業匯算申報表很簡單，只填了主表，和納稅調增明細表填了業務招待費其他的都沒填，職工薪酬支出及納稅調增明細表都沒填，其他表也沒填。老師職工薪酬支出及納稅調整明細表需要必須填寫嗎
明琪老師
06/23 21:46
現在不是都正常的嗎，索性就先這樣放著。從現在開始正常做，后期稍微多交點稅，爭取每年評個納稅信用等級A，被預警風險會降低
84785004
06/23 21:48
老師，我也是啥都不想動他的，但是主要是銀行也對不上，今年3月銀行流水余額只有5.13元，他賬上做的銀行流水是283081.91，
明琪老師
06/23 21:54
厲害，那錢去哪兒了
明琪老師
06/23 21:55
賬上有沒有其他應付款的掛賬，給它沖了吧，調到賬實相符
84785004
06/23 22:04
我按發票和銀行流水重新做的一套賬賬，余額5.13，代賬的賬是
借:主營業務成本29w
貸:應付職工薪酬29w
借:應付職工薪酬. 29w
貸:銀行存款29w
他匯總寫得銀行一筆分錄，我估計匯總錯了
明琪老師
06/23 22:21
拿對賬單與明細賬對下
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