問題已解決
老師,之前賬在代賬公司,做的一塌糊涂,去年個稅系統有16人申報每月不超5000,沒有產生個稅,不涉及社保公積金,申報數與實際發放數沒有一個相符的,另還有銀行發放了18個人的工資,這18人都沒在個稅系統里,老師現在怎么辦,自己查出來的,稅務還沒預警



晚上好親!更正申報吧
06/23 20:22

84785004 

06/23 20:25
現在過了5月,可能很多人都匯算完了,這個是類似的工程公司,很多都是短期工,更正后后期是不會涉及個稅投入

84785004 

06/23 20:25
個稅投訴

明琪老師 

06/23 20:27
那就不能了,要慎重

84785004 

06/23 20:29
公司是去年成立的小規模,那怎么辦,查太多,18個人22萬多沒有申報,去年申報系統都沒有這些人名

明琪老師 

06/23 20:29
先把這些差異的整理出來,先放著。現在整改,按正確處理。那些沒有報個稅的工資薪金不做稅前扣除,調增

84785004 

06/23 20:29
差太多了

84785004 

06/23 20:32
銀行記錄里是一個人大概走了15000左右的流水,申報產生個稅公司承擔倒推回去算工資入賬也行,就是怕工人看到會投訴公司

84785004 

06/23 20:37
之前企稅匯算完了去年總共交了1358.41,匯算調增了2798.25,匯算補了139.91,我現在再調增22萬多,補1.1萬多的稅,是不也會被預警

明琪老師 

06/23 20:40
這事整的,怎么處理都是風險的。補申報個稅,需要提前和離職員工溝通好,不然再員工不知情的情況下,投訴很正常

84785004 

06/23 20:51
是啊,太難了,本來不想動個稅系統的,現在是差太多了,不動也不行

明琪老師 

06/23 20:53
跟員工溝通下,個稅也不用他們承擔

84785004 

06/23 20:59
嗯,老師,如果按臨時工做,不申報個稅直接匯算調增,再補企稅風險大,還是更正補個稅風險大,s局如果問哪個好點

明琪老師 

06/23 21:30
剛才我還在想,都是關聯問題親,不申報個稅直接補企稅,萬一被預警了,要做說明,咱咋說,說沒申報個稅做的職工薪酬調增?這肯定后續問題就來了,為什么不申報,屬于工資還是勞務

明琪老師 

06/23 21:31
補個稅呢涉及面稍微小一點,員工溝通好了,應該沒啥問題

84785004 

06/23 21:38
老師,公司現在做的事光伏安裝業務,成本只有工資,每一步都是坑,我剛才算了一下,它去年賬上營業成本是66w,但是銀行流水發了工資大概88w,之前報表是盈利的,現在還得話除了個稅系統補申報外,他的年收入才70w,這樣做下來成了虧損,還涉及退稅

明琪老師 

06/23 21:42
千萬別弄退稅了,更正申報涉及退稅必須去大廳處理。這東西太高了

明琪老師 

06/23 21:43
風險太高,不能那么處理。哎,這就是一個謊需要十個謊都圓不了

84785004 

06/23 21:45
他小規模公司,企業匯算申報表很簡單,只填了主表,和納稅調增明細表填了業務招待費其他的都沒填,職工薪酬支出及納稅調增明細表都沒填,其他表也沒填。老師職工薪酬支出及納稅調整明細表需要必須填寫嗎

明琪老師 

06/23 21:46
現在不是都正常的嗎,索性就先這樣放著。從現在開始正常做,后期稍微多交點稅,爭取每年評個納稅信用等級A,被預警風險會降低

84785004 

06/23 21:48
老師,我也是啥都不想動他的,但是主要是銀行也對不上,今年3月銀行流水余額只有5.13元,他賬上做的銀行流水是283081.91,

明琪老師 

06/23 21:54
厲害,那錢去哪兒了

明琪老師 

06/23 21:55
賬上有沒有其他應付款的掛賬,給它沖了吧,調到賬實相符

84785004 

06/23 22:04
我按發票和銀行流水重新做的一套賬賬,余額5.13,代賬的賬是
借:主營業務成本29w
貸:應付職工薪酬29w
借:應付職工薪酬. 29w
貸:銀行存款29w
他匯總寫得銀行一筆分錄,我估計匯總錯了

明琪老師 

06/23 22:21
拿對賬單與明細賬對下
