好的，明白了老師

不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。

老師，今年的暫估調增交稅了，暫估能轉到未分配利潤？

那個是先紅沖暫估，再更正去年的報表，做匯算，不是在申報調整

老師，你沒有明白我的意思，我在的這個是代賬公司，去年的暫估沒有回票匯算清繳調增交稅了，主管要沖暫估，她覺得調增交稅了暫估也就沒有了，于是她想把暫估轉未分配利潤這個科目，我覺得有她亂搞

是的，今年沖暫估就是要計入未分配利潤，但是，因為那個是虛假暫估，需要更正去年的報表，做匯算，不是在匯算申報表納稅調整

她的意思就是要做到未分配利潤里去，怎么做這個分錄呢？

借：其他應付款-暫估 貸：利潤分配-未分配利潤

或者是? 借利潤分配未分配利潤? 紅字? 貸，應付賬款-暫估，這分錄對的嗎

是的，就是那樣子的哈