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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
發(fā)現(xiàn)1月份稅金及附加的T字賬數(shù)寫(xiě)錯(cuò)了，但憑證沒(méi)錯(cuò)，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)導(dǎo)致本年利潤(rùn)是不對(duì)的，然后總賬也按錯(cuò)誤的寫(xiě)的，但明細(xì)賬是對(duì)的，得怎么修改？
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反結(jié)賬重新結(jié)轉(zhuǎn)，你結(jié)轉(zhuǎn)的都不對(duì)你的財(cái)務(wù)報(bào)表是平的嗎？
06/23 16:44
84784971 
06/23 16:45
是平的，因?yàn)殂y行存款也寫(xiě)錯(cuò)了，8.28寫(xiě)成8.82了。可以在賬上直接改么
郭老師 
06/23 16:46
你利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)是對(duì)的嗎？
84784971
06/23 16:47
因?yàn)閼{證是對(duì)的，我想直接改賬，然后下個(gè)季度的時(shí)候直接報(bào)正確的數(shù)據(jù)，這樣可以么
郭老師
06/23 16:53
你的利潤(rùn)表是正確的嗎？是的話可以
84784971
06/23 16:59
要是錯(cuò)的話得怎么改？3月和5月也有記賬，這是才發(fā)現(xiàn)1月的憑證是對(duì)的，抄T字賬的時(shí)候抄錯(cuò)了，現(xiàn)在就不知道怎么改
郭老師
06/23 17:00
在這個(gè)月修改或者修改之前的都行，你要是在這個(gè)月修改的話，修改本月數(shù)據(jù)
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