回答得不對，是想做沖紅暫估入庫，有年代久遠，所以不知道當(dāng)時暫時入庫了什么品名，剛剛問了老師，他的回答

?您好，沖紅兩步走：紅字沖暫估，過渡科目必填，摘要寫 沖無明確品名暫估 。 借：庫存商品 - 過渡科目（如 暫估清理 ） -21500（紅字）貸：應(yīng)付賬款 - 暫估 -21500（紅字） 按發(fā)票入賬 借：庫存商品 - 發(fā)票品名 21500/(1 + 稅率)應(yīng)交稅費 - 進項稅 21500 * 稅率 /(1 + 稅率) 貸：應(yīng)付賬款 21500 我們沖紅科目用 暫估清理 等過渡名，附發(fā)票和說明；發(fā)票真實則稅務(wù)無風(fēng)險，放心操作。

這個過渡科目，我怎么添加？

你需要找到當(dāng)初的明細賬看看，沒過度科目這個明細，必須是明細產(chǎn)品

老師不是說，就是21年的事情了.就是不知道是什么產(chǎn)品？所以另一個老師回答用暫估清理，

庫存商品-暫估，沒見過這個明細過

董孝彬老師回復(fù)的，

必須事具體的明細名稱

21年的事情掛賬：應(yīng)付賬款-暫估入庫21500，現(xiàn)在想平賬，

那直接沖收到了發(fā)票得

所以叫人家開了一張21500的發(fā)票，想沖紅原來的暫估入庫

當(dāng)時得借方怎么做的呢

分錄怎么做？

我問你當(dāng)初暫估怎么做的賬你們