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老師好,外貿退稅企業因征、退稅率差異,與做進項稅額轉出,那增值稅申報時是否需要做進項轉出?是否因為沒有做抵扣勾選,進項轉出不需做增值稅申報,去申報可是否重復計稅

84784987| 提問時間:06/19 23:05
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,是需要做轉出的,轉出后,才可一正常申報
06/19 23:05
84784987
06/19 23:10
進項發票確認為退稅發票,征、退稅率差異計入進項轉出,按一般進項轉出處理,申報增值稅是做進項轉出,沒有多余的發票抵扣,還需繳納增值稅及附件稅
小鎖老師
06/19 23:10
對最后的話還需要繳納這個附加稅。對最后的話還需要繳納這個附加稅。
84784987
06/19 23:11
增值稅不需繳納嗎
小鎖老師
06/19 23:13
增值稅先繳納,然后再繳納附加稅。
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