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老師 您好 想請問下 我們公司是做出口退稅的 去年12月出口了一筆 但是今年6月才開票 去年12月做賬的時候 按無票收入入的賬 增值稅和年報還有匯算清繳 這筆收入都調進去了 請問老師現在做六月賬的時候 這筆收入我還要入賬嗎
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同學，你好
要入的，就是把12月份的無票收入紅沖，再根據發票重新做。相當于一正一負
06/19 15:53
84785021 
06/19 15:54
請問老師 那這個月申報增值稅 我未開票收入那里我要填負的開票金額嗎
小菲老師 
06/19 15:56
同學，你好
嗯，是需要的
84785021
06/19 15:57
老師 那就是今年這筆收入對我來說 增值稅申報表上的累計數是0 企業所得稅收入也是0對嗎
小菲老師
06/19 15:57
同學，你好
嗯嗯，是的
84785021
06/19 15:58
好的 謝謝老師啦
小菲老師
06/19 15:58
不客氣，祝工作順利
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