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問題已解決
我們**方，合員金額是6522069，現在被**方允許我們最多抵7%，那就是418848.47，現在人工占比20%，就是37992.64，現在就剩5217655.24，現在我按主材，麻料片石砼一起2836691.54，假如開13%專票可以抵326345，專業分包1076740.98，9%就是88905.22，機械857020.51，3%就是24961.76，利下就是費用及利潤，總進項就是478204.66，那這個金額比7%大，那怎么弄，我們是跨地經營的
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?同學您好，很高興為您解答，請稍等
06/19 08:45
董孝彬老師 
06/19 08:48
您好，與被**方協商提供主材、分包等進項發票及合同明細，證明超額進項由真實業務產生，申請提高 7% 的抵扣比例。
2.若協商不成，確認超額進項能否在被**方系統中留抵下期，或接受按實際允許抵扣額繳稅（避免多繳需測算成本）。
3.跨地預繳按合同金額 2% 在項目地預繳增值稅（約 13.04 萬元），按時申報避免滯納金。
4.確保發票、資金、業務三流一致，用真實業務證據爭取放寬抵扣限制，優先保障預繳和發票合規，降低稅務成本。
84784958 
06/19 09:20
再問一下，如果材料都是3點專票，那么我們就得向公司交增值稅，假如30萬，現在公司說是我們把稅負率提高了，還讓我們交上應的稅金，這合理嗎？
84784958
06/19 09:25
在回答嗎？
董孝彬老師
06/19 09:26
?在的，剛才在想問題，如果協議明確稅負承擔方式（如約定稅負率），因 3% 專票致超稅負，公司要求補稅合理；如果無約定，公司單方要求補稅缺乏依據。
3% 專票抵扣額低，會導致被**方增值稅稅負上升，從稅務原理看，公司要求補償有一定合理性。
**方需提供合規發票，如果因發票問題致公司多繳稅，公司有權要求彌補損失，但需合理范圍內。
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