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老師，您好，我接手這家公司的全盤賬發現之前掛賬上還有一筆庫存現金3萬多，實際是沒有現金的，這種要怎么調整處理呀？另外還有一筆暫估14萬多，掛幾年了，之前的會計做的不知道是什么原因，現在追溯不到了，這要怎么處理呀？
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上午好親！庫存現金沒有了，這要查明原因的，讓相關審批領導簽字，接手的時候有說什么原因造成的了嗎
06/17 09:32
84784956 
06/17 09:33
沒有，這當時接過來的時候財務已經離職走了，實際是沒有現金的，好像是掛賬的原因
明琪老師 
06/17 09:34
暫估存貨嗎，紅字沖掉吧
明琪老師
06/17 09:36
那您得找領導簽字說明這筆錢是虛的，賬上有實際無。開些差旅費用報銷票啥的，平了
84784956
06/17 09:39
用法人的名義去報銷嗎?付的時候能用庫存現金付嗎？請老師指導下如何寫會計分錄
明琪老師
06/17 09:43
用現金付，不然平不掉啊，如果法人名下有其他應付款掛賬，就沖其他應付款。
報銷差旅費
借：銷售費用-差旅
貸：庫存現金
明琪老師
06/17 09:44
沖法人掛賬
借：其他應付款-法人
貸：庫存現金
84784956
06/17 09:46
正常的拿發票過來沖是嗎？
明琪老師
06/17 09:47
對，必須有票，費用都行
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