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問題已解決
老師您好我們這個月確認出口技術服務，申報增值稅時，主表第第七行、附表一第17行自動帶數據，一般這情況應該出現在那一行數據。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
附表一19行，然后主表第八行
06/14 15:04
84784983 
06/14 15:13
我們是生產型企業，系統自帶到主表第第七行、附表一第17行，可以手動改嗎？
郭老師 
06/14 15:14
你看下你備案的就是免抵退是不是如果是的話只能在這里面填寫系統自動出來的。
84784983
06/14 15:16
應該是，那這樣這個屬于服務還用改數據嗎？
郭老師
06/14 15:19
核對下是不是正確的銷售額就可以了
84784983
06/14 15:21
老師您好，是正確的數，老師增值稅減免稅申報明細表，我需要填寫嗎？我手動填寫就是提示我不對。如下圖。
郭老師
06/14 15:25
不填寫
這里不用填寫
84784983
06/14 15:28
老師您好，我們出口產生的成本，進項稅我做轉出應該如何填寫。
郭老師
06/14 15:31
進項轉出的附表二18行里面
84784983
06/14 15:31
老師您好，是填寫在這免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額？
郭老師
06/14 15:32
，是的對的，是這么做的
84784983
06/14 15:36
太感謝老師了，終于問到會的老師了。
郭老師
06/14 16:00
不用客氣，周末愉快
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