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問題已解決
老師，你好，請問小規模時購買的桌椅，一般納稅人時變賣，是按3%減2%繳納，還是啥呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
直接按1%開票做賬就行了哈
06/14 10:57
84785015 
06/14 11:01
我就是按1%入賬，不需要開票
家權老師 
06/14 11:02
是的，就那樣處理就行
84785015
06/14 11:07
好的，明白了，謝謝
家權老師
06/14 11:07
不客氣，祝你周末愉快！感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。
84785015
06/14 13:52
老師，請問稅務申報要怎么填呢？這是補交之前的
家權老師
06/14 13:59
是一般納稅人期間銷售是按含稅金額/1.03x0.02
家權老師
06/14 14:02
計算增值稅，申報增值稅時在未開具發票對應簡易計稅3%欄填寫含稅金額/1.03，在減免稅明細表填含稅金額/1.03×0.01就是減免的1%的增值稅。
家權老師
06/14 14:04
意思是附表1正常按3%計算增值稅，減免稅再扣除1%，實交2%
家權老師
06/14 14:06
必須是你做為固定資產核算了才那樣處理的。否則，直接按含稅收入1.13x0.13計算增值稅
家權老師
06/14 14:09
小規模納稅人直接處理固定資產才是第一次回復你那樣的直接按1%計算增值稅
家權老師
06/14 14:10
就是含稅金額/1.010.01計算
84785015
06/14 14:11
沒法填，只有收入填報頁面可以填
家權老師
06/14 14:31
就是在附表1的未開具發票列對應3%的簡易計稅欄填寫不含稅收入和稅金
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